אורמת
ספק יקר,
ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם מערכת Nipendo.
העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.
הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.
תהליך העסקי
- קבלת הזמנה מאורמת לפורטל ניפנדו.
- שליחת חשבונית מס על בסיס ההזמנה.
- קבלת מסר סטאטוס חשבונית מאורמת.
חשבוניות
- מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע רק דרך Nipendo בלבד.
- כל חשבונית תתבסס על הזמנה אחת בלבד.
- ברמת כותרת החשבונית יש להזין את מספר הזמנת הרכש של אורמת (PO-OSLXXXXX). בשורות החשבונית יש לציין את מספר השורה בהזמנה אליה מתייחסת שורת החשבונית.
- על מנת להימנע מאי תשלום החשבונית, חשבונית שנשלחה בעבר בנייר לא תשלח בשנית דרך ניפנדו, וזאת על מנת למנוע כפילויות.
- מועד התשלום - יקבע בהתאם לנקוב בהזמנה, התאריך הקובע כבסיס לתשלום ייקבע לפי תאריך העלאת החשבונית בניפנדו למעט חשבוניות שנדחו, ולא אושרו (קודמו לסטטוס אישור בפורטל) קודם לכן.
- ניתן להקליד חשבוניות רק עבור הזמנות שנשלחו אלייך דרך הפורטל.
- יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.
- בחשבונית זיכוי יש לציין את מספר חשבונית החיוב, מספר הזמנה, מספר שורת ההזמנה.
- מסמכים נלווים לחשבונית - במידה ויש ברשותך מסמכים שעליך לצרף לחשבונית, יש לסרוק את המסמכים הנלווים בנפרד לתמונת החשבונית ולהעלותם כצרופה נפרדת במעמד העלאת החשבונית.
- במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה הרשומה בפרטי החשבונית:
a. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.
b. ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי באורמת.
- חשבוניות שנדחו בבדיקות הוולידציה לא ישלחו לאורמת, באחריות הספק לתקן אותם.
הערה
תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו